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財(cái)稅專欄

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【漲知識(shí)】企業(yè)所得稅中哪些項(xiàng)目超過(guò)扣除限額可在以后年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除或是抵免

每年的企業(yè)所得稅匯算清繳對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)們來(lái)說(shuō)都是一件重要的事。根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，有些項(xiàng)目在本年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)超過(guò)扣除限額比例后可在以后年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除或是抵免。那么，主要有哪些情形呢？我們一起來(lái)了解一下吧！01廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定外，不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。政

增值稅問(wèn)題

主題增值稅問(wèn)題問(wèn)題 1公司員工回家探親產(chǎn)生的機(jī)票等票據(jù)記入了公司福利費(fèi)，那么請(qǐng)問(wèn)記入福利費(fèi)的機(jī)票等是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？答不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票用于集體福利，進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的。參考文件：《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅【2016】36號(hào)）附件一第二十七條。問(wèn)題 2我公司的一家子公司取得了上游公司的

幫你捋一捋增值稅計(jì)稅方式

弄明白增值稅計(jì)稅方式，對(duì)增值稅也就理解得差不多了，也有助于你正確選擇計(jì)稅方式。特別是簡(jiǎn)易計(jì)稅和差額征稅兩項(xiàng)交織在一起時(shí)，如何正確計(jì)稅應(yīng)納稅額，都很可能把你搞暈。今天一起來(lái)捋一捋。增值稅有哪些計(jì)稅方式？增值稅有以下三種計(jì)稅方式：一般計(jì)稅方法適用于一般納稅人，即年銷(xiāo)售額超過(guò)國(guó)務(wù)院規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的納稅人。一般計(jì)稅方法的應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額，即應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅

符合條件的用人單位分檔減繳殘疾人就業(yè)保障金政策

今年以來(lái)，按照黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，稅務(wù)總局會(huì)同財(cái)政部等部門(mén)先后發(fā)布了一系列延續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新實(shí)施的稅費(fèi)優(yōu)惠政策。

為了方便經(jīng)營(yíng)主體及時(shí)了解適用稅費(fèi)優(yōu)惠政策，稅務(wù)總局對(duì)這

壞賬能否稅前扣除？看看這三個(gè)簡(jiǎn)單常見(jiàn)的稅務(wù)問(wèn)題！

情形一應(yīng)收賬款壞賬損失的稅前扣除，是不是欠款時(shí)間1年內(nèi)的無(wú)法稅前扣除？這個(gè)說(shuō)法有政策依據(jù)嗎？答復(fù)：不可以稅前扣除，應(yīng)收賬款的壞賬損失若是想稅前扣除，是有時(shí)間要求的，對(duì)于一

進(jìn)口樣品產(chǎn)生的進(jìn)口增值稅能抵扣嗎？

問(wèn)題一：進(jìn)口樣品產(chǎn)生的進(jìn)口增值稅能抵扣嗎？問(wèn)請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口樣品產(chǎn)生的進(jìn)口增值稅能抵扣嗎？（此樣品不用于銷(xiāo)售，隨正品增送，或用于產(chǎn)品推廣）答第一，進(jìn)口樣品作為贈(zèng)品，需要視同銷(xiāo)售。第二，視

全面預(yù)算的“三全”

全面預(yù)算管理，有一個(gè)三全的原則：全過(guò)程、全方位和全員。一、全過(guò)程全過(guò)程就是全面預(yù)算管理是從開(kāi)始到結(jié)束的一個(gè)事前、事中、事后的閉環(huán)過(guò)程： A. 確定戰(zhàn)略目標(biāo)并分解。 B.

【漲知識(shí)】什么是加計(jì)抵減，有哪些具體優(yōu)惠？

在深化增值稅改革中，不少生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人享受到了加計(jì)抵減政策帶來(lái)的減稅紅利。有小伙伴問(wèn)申稅小微，到底什么是加計(jì)抵減？

有哪些具體優(yōu)惠呢？申稅小微整理了相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，

【實(shí)用】繼續(xù)教育專項(xiàng)附加扣除6個(gè)常見(jiàn)誤區(qū)

2022年度個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳正在火熱進(jìn)行中，今天，整理了繼續(xù)教育專項(xiàng)附加扣除的6個(gè)常見(jiàn)誤區(qū)，一起來(lái)了解吧~ Q1 參加自學(xué)考試，納稅人是否可以享受繼續(xù)教育專項(xiàng)附加扣除?

公司賬面上“其他應(yīng)付款-自然人股東”的借款，進(jìn)行債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的五個(gè)提醒

提醒一賬務(wù)處理的規(guī)范性債轉(zhuǎn)股的會(huì)計(jì)處理一：借：其他應(yīng)付款-自然人股東 1000萬(wàn)元貸：實(shí)收資本-自然人 1000萬(wàn)

【實(shí)用】創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠看這里

近年來(lái)，創(chuàng)投企業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)資本市場(chǎng)的重要組成部分，也是高新技術(shù)企業(yè)融資的重要手段，為我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)了重要力量。為鼓勵(lì)創(chuàng)投企業(yè)的發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列稅收優(yōu)惠政策，

了解：企業(yè)委托、合作、集中研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策

3月24日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，將符合條件行業(yè)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例由75%提高至100%的政策，作為制度性安排長(zhǎng)期實(shí)施。為進(jìn)一步激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，更好地支持

支付了咨詢費(fèi)，僅僅取得咨詢費(fèi)發(fā)票，能否稅前扣除？

請(qǐng)問(wèn)支付了咨詢費(fèi)，僅僅取得咨詢費(fèi)發(fā)票，能否稅前扣除？

答復(fù)一項(xiàng)費(fèi)用能否在企業(yè)所得稅前扣除，不僅僅是看證據(jù)鏈的表象，更看重的是業(yè)務(wù)背后的實(shí)質(zhì)，一張發(fā)票并不足以支撐業(yè)務(wù)的真實(shí)合

【漲知識(shí)】@合伙企業(yè)，7個(gè)常見(jiàn)涉稅問(wèn)題速來(lái)了解

Q1 合伙企業(yè)所得稅的納稅義務(wù)人是誰(shuí)？合伙企業(yè)以每一個(gè)合伙人為納稅義務(wù)人，具體處理要求如下：合伙企業(yè)合伙人是自然人的，繳納個(gè)人所得稅；合伙人是法人和其他組織的，繳納企業(yè)所得

get√！固定資產(chǎn)折舊指南來(lái)啦~

最近一直有讀者咨詢固定資產(chǎn)折舊怎么算？固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)的時(shí)間怎么規(guī)定的？哪些行業(yè)可以享受加速折舊政策？搞不清楚這些？沒(méi)關(guān)系！一文為您梳理清楚~ 一、固定資產(chǎn)的概念固定資產(chǎn)，是

2021年上半年出臺(tái)了這些便民辦稅服務(wù)舉措！速來(lái)了解~

為貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，持續(xù)深化“放管服”改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，積極落實(shí)中辦、國(guó)辦印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見(jiàn)》，按照在黨史學(xué)習(xí)教育中開(kāi)展好

發(fā)票管理的稅務(wù)處理10問(wèn)10答

|主題-發(fā)票管理的稅務(wù)處理|

問(wèn)題 1、收到做進(jìn)福利費(fèi)的專票是不是也要認(rèn)證？然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？現(xiàn)在發(fā)票服務(wù)平臺(tái)存在很多以前收到專票不能抵扣的，也沒(méi)有認(rèn)證，該怎么處理？答;計(jì)入福

剛剛通知，餐費(fèi)沒(méi)附菜單一律不得報(bào)銷(xiāo)？

之前在網(wǎng)上看到一個(gè)報(bào)道。

大概講的就是有個(gè)地方的市委巡察組某街道進(jìn)行巡察，發(fā)現(xiàn)了8張來(lái)自全國(guó)不同地方，金額大小又不一樣的餐飲發(fā)票，但這8張發(fā)票后附的菜單居然一模一樣，由此

好多財(cái)務(wù)糾結(jié)的2個(gè)開(kāi)票和稅率問(wèn)題，一個(gè)是設(shè)備銷(xiāo)售并提供安裝，另一個(gè)是安裝業(yè)務(wù)中含有設(shè)備銷(xiāo)售！

案例一

我們企業(yè)屬于建筑安裝公司，主營(yíng)安裝，簽訂了一筆1000萬(wàn)元的安裝合同，其中含有設(shè)備款收入800萬(wàn)元，安裝收入200萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)：

能否全額按照提供建筑服務(wù)，開(kāi)具項(xiàng)目為“*建筑

納稅籌劃，必須注意這17個(gè)點(diǎn)！

注意一

稅務(wù)籌劃首先是符合商業(yè)邏輯的，必須做到潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲，切記不要粗暴避稅！

注意二

稅務(wù)籌劃必須

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